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老師，員工在鄉(xiāng)下駐地長期出差，每個月固定給與600元的住宿補貼，給員工發(fā)放補貼時，員工需要提供什么材料，該補貼需不需計入當月的工資薪金繳納個稅？
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你好！這個一般計入工資交個稅就行。不需要其他的。
2024 08/21 11:30
84784948 
2024 08/21 11:32
如果每個月出差固定給與40元/天的餐補，假如當月出差24天，餐補960元，這個費用又該怎么操作？也是計入工資薪金繳納個稅？
宋生老師 
2024 08/21 11:40
你好！是的，也是一樣。除非有發(fā)票報銷
84784948
2024 08/21 11:45
意思只要能提供出差時間及地點的報銷單據(jù)，又能提供若干張發(fā)票，且發(fā)票金額足額，員工報銷時就可以不計入工資薪金繳納個稅，公司也可以做費用，計入稅前扣除？
宋生老師
2024 08/21 11:50
你好！操作是可以的
84784948
2024 08/21 11:57
好的，那關于員工差旅的私車公用（員工開自己的車，公司給與每公里1.1元的報銷）員工該提供什么材料，該費用是否需要計入工資繳納個稅？
宋生老師
2024 08/21 12:00
你好！這個要么租車，要么當補貼計入工資
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