問(wèn)題已解決

老師你好，麻煩問(wèn)下我們公司要收工程款，對(duì)方客戶沒(méi)錢(qián)，轉(zhuǎn)給第三方付錢(qián)給我們，第三方要用房子抵工程款，我們開(kāi)票給第三方，到時(shí)候要簽三方協(xié)議，這樣操作可以嗎？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：08/21 11:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這樣不行了。你們這樣操作，就是賣貨給第三方，然后第三方用房子付款。嚴(yán)格說(shuō)起來(lái)，屬于虛開(kāi)了
08/21 11:24
84784984
08/21 11:25
那應(yīng)該怎么操作呢？
84784984
08/21 11:26
現(xiàn)在對(duì)方?jīng)]錢(qián)付款，只能轉(zhuǎn)給第三方
宋生老師
08/21 11:30
您好！你們開(kāi)發(fā)票給對(duì)方，然后寫(xiě)個(gè)三方協(xié)議，第三方再給房子給你們
84784984
08/21 11:31
我們是開(kāi)給原來(lái)的客戶還是第三方？
84784984
08/21 11:37
到時(shí)候第三方可以把這個(gè)房產(chǎn)過(guò)戶給法人的兒子嗎？
宋生老師
08/21 11:44
你好，你們開(kāi)票是開(kāi)給原來(lái)的客戶？ 不可以。
84784984
08/21 11:48
是不是公司開(kāi)給原來(lái)的客戶發(fā)票，第三方開(kāi)固定資產(chǎn)發(fā)票給我們。不能第三方直接過(guò)戶給個(gè)人嗎？
宋生老師
08/21 11:52
你好！是的。如果過(guò)戶給個(gè)人，就跟公司無(wú)關(guān)了
84784984
08/21 11:53
過(guò)戶給個(gè)人是法人的兒子，到時(shí)候簽個(gè)過(guò)戶協(xié)議也不行？
宋生老師
08/21 11:56
你好！可以，另外簽協(xié)議，也可以的
84784984
08/21 12:00
那法人的兒子要交哪些稅?。?/div>
宋生老師
08/21 12:01
你好！這個(gè)只需要印花稅和契稅
84784984
08/21 12:02
他不用交個(gè)人所的稅嗎？那我公司賬務(wù)處理可以平嗎？怎么做賬？
宋生老師
08/21 12:03
你好！這個(gè)他做為購(gòu)買(mǎi)方，不用交了 你公司是借其他應(yīng)收款-法人兒子，貸應(yīng)收賬款-客戶
84784984
08/21 12:07
等于回頭其他應(yīng)收就一直掛著嗎？
宋生老師
08/21 12:09
你好！是啊。因?yàn)橄喈?dāng)于他代收了這筆款
84784984
08/21 12:15
這樣一直掛著其他應(yīng)收稅務(wù)局不會(huì)查嗎？合規(guī)嗎？
宋生老師
08/21 12:15
你好！這個(gè)你要沖減，估計(jì)最終就是當(dāng)法人分紅來(lái)處理了
84784984
08/21 12:16
對(duì)啊，我也是這么想的，最終還是要交稅吧
宋生老師
08/21 12:17
你好！是的。是要繳稅了
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