問(wèn)題已解決

老師，超市以前是定期定額征收的，年初改為查賬征收了，以前沒(méi)有做過(guò)賬，現(xiàn)在改為查賬征收了，我得怎么做??？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：08/21 09:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，從1月份開(kāi)始補(bǔ)之前的數(shù)據(jù)知道嗎？1到本月份的原始憑證 知道的，最好補(bǔ)上按月，然后你的期初可以盤(pán)點(diǎn)。比如你這個(gè)月盤(pán)點(diǎn)的期初余額，再加上或者減去1~8月份發(fā)生額，這個(gè)就是1月份的基礎(chǔ)語(yǔ)文。
08/21 09:54
84785004
08/21 09:57
1.以前定期定額征收的時(shí)候沒(méi)有賬，有一些銷(xiāo)售發(fā)票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，基本上啥都沒(méi)有 2.我必須把24年1月份之前的賬全部補(bǔ)上嗎？ 3.超市的東西都比較零散，我怎么盤(pán)點(diǎn)啊
郭老師
08/21 09:59
你好，你沒(méi)有發(fā)票有購(gòu)入吧？比如商品你有支付的證明吧？用這個(gè)來(lái)做也可以。
郭老師
08/21 09:59
你主要是存貨 還有往來(lái)科目，貨幣資金，固定資產(chǎn)這些去盤(pán)點(diǎn)一下就可以的。
郭老師
08/21 09:59
你不補(bǔ)的話，那你到時(shí)候申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要根據(jù)利潤(rùn)表。你這個(gè)根據(jù)什么來(lái)填寫(xiě)。
84785004
08/21 10:01
我就從24年1月份開(kāi)始做賬不行嗎？
郭老師
08/21 10:02
可以的 沒(méi)有問(wèn)題的
84785004
08/21 10:02
我從1月份開(kāi)始做，我點(diǎn)下庫(kù)存，然后銷(xiāo)售發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我就按順序做賬行不行
郭老師
08/21 10:03
可以的，可以這么做。
84785004
08/21 10:04
那我要是從1月開(kāi)始做賬的話，基本上都會(huì)有哪些業(yè)務(wù)呢？ 注冊(cè)資本，我還需要做嗎，還有我去年交的房屋，我從一月份開(kāi)始做賬怎么做呢？
郭老師
08/21 10:07
你好，購(gòu)買(mǎi)銷(xiāo)售發(fā)生的工資、房屋租金、水電費(fèi)基本上每個(gè)月都有的，這些是有固定資產(chǎn)的，需要按月折舊。實(shí)收資本你有沒(méi)有？有沒(méi)有投資？你看你老板有沒(méi)有打款到公司賬戶備注投資款的？
郭老師
08/21 10:07
就做沒(méi)有的，不用做的。
84785004
08/21 10:13
1.一直也沒(méi)有對(duì)公賬戶，所有也沒(méi)有你說(shuō)的打的投資款，那我就不用做賬了對(duì)嗎？ 2.還有我進(jìn)的一些貨，或者房屋，水電費(fèi)啥的我都沒(méi)有發(fā)票，我正常入賬也沒(méi)啥問(wèn)題吧？
郭老師
08/21 10:13
這個(gè)是的，第2個(gè)是的。
84785004
08/21 10:16
那我沒(méi)有這些發(fā)票，我交個(gè)稅就不能抵扣了是不對(duì)嗎老師
郭老師
08/21 10:17
你好，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增不允許抵扣就可以了。
84785004
08/21 10:19
那我從1月開(kāi)始做賬，我那個(gè)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)完，怎么寫(xiě)分錄?。?/div>
郭老師
08/21 10:19
錄入期初余額，不需要做賬務(wù)處理呀。
郭老師
08/21 10:19
有一個(gè)軟件里面年初數(shù)和期初余額。
84785004
08/21 10:21
沒(méi)有軟件，就是超市零售的機(jī)器，沒(méi)有你所說(shuō)的期初，那我賬上是不是按現(xiàn)有的票據(jù)入賬就行了呀
郭老師
08/21 10:22
你好，你是手工做賬的嗎？
84785004
08/21 10:24
對(duì)的，目前啥都沒(méi)有，不知道需要啥的
郭老師
08/21 10:26
手工做賬的那，你在明細(xì)賬里面庫(kù)存商品具體的哪個(gè)產(chǎn)品。然后，期初余額是寫(xiě)上數(shù)量金額單價(jià)
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