問題已解決

安徽公司**在廣東公司,已廣東公司的資質去做工程,工程結束后,甲方需要給安徽公司付款,但是先要付廣東公司,再由廣東公司付給安徽公司, 付工程款的時候,甲方通過航信平臺付給廣東公司100w,航信收了2w融資利息費用,實際廣東公司只收到98w,那付給安徽的時候也只能付98w,但是安徽給廣東公司開票開了100w,這筆應該怎么做賬務處理,麻煩老師解答,謝謝!

84784962| 提問時間:08/19 16:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對于廣東公司來說,賬務處理如下: 收到甲方款項時: 借:銀行存款 98 萬 財務費用 - 利息支出 2 萬 貸:應收賬款 - 甲方 100 萬 支付給安徽公司時: 借:應付賬款 - 安徽公司 98 萬 貸:銀行存款 98 萬 對于安徽公司來說,賬務處理如下: 開具 100 萬發(fā)票給廣東公司時: 借:應收賬款 - 廣東公司 100 萬 貸:主營業(yè)務收入等 100 萬 收到廣東公司 98 萬款項時: 借:銀行存款 98 萬 財務費用 - 利息支出 2 萬 貸:應收賬款 - 廣東公司 100 萬
08/19 16:35
84784962
08/19 16:38
如果按照支付安徽98萬來做賬務處理,哪賬上會有2萬的留底金額
樸老師
08/19 16:41
是的 有兩萬的利息支出
84784962
08/19 16:43
哪這兩萬的利息支出就會一直留底 不會平了是嗎
樸老師
08/19 16:47
沒有利息費發(fā)票嗎
84784962
08/19 16:48
有利息發(fā)票 但是2025年才會開給廣東公司
樸老師
08/19 16:55
這個先做利息支出就可以 匯算清繳之前來發(fā)票就可以
84784962
08/19 16:57
好的,謝謝老師!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~