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老師，我的賬面應(yīng)交稅費金額和財務(wù)報表的留底稅金額不一致。是不是這兩個核對呢？
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是的，申報表與賬上進行核對
08/15 15:54
84785020 
08/15 15:56
我是每月做賬 都結(jié)轉(zhuǎn)了進項稅費到未交稅費里的。但是我每月每個月認證。是不是這樣 就影響了這2個金額不一致？
84785020
08/15 15:58
我不是每個月認證了進項。有銷項我才認證的。是不是就影響了這兩個數(shù)不一致？
文文老師 
08/15 16:02
是的，但留抵稅是計算出來的，若計算出來是一樣，也是可以的
84785020
08/15 16:06
老師，我沒有進行認證，報表里面的留底稅肯定和我賬面上的應(yīng)交不一致啊。并且有時候銷項小與留底稅，我就直接申報沒有認證抵扣，
怎么辦？
文文老師
08/15 16:12
沒有認證，可通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項
后期認證時，再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
84785020
08/15 16:15
我平時每個月做賬有進項，做了貸方應(yīng)交稅費進項，然后又直接結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅里.借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費進項。對嗎？
文文老師
08/15 16:16
可以的，這是正常的結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
08/15 16:21
我的申報表里面的本年累計進項稅和報表里面的增值稅也不一樣···
文文老師
08/15 16:35
那賬務(wù)處理可能有問題了，需要按月核對下
84785020
08/15 16:55
我把之前年度沒有認證抵扣沒有入賬的拿來抵扣了，怎么調(diào)整呢？老師，h
文文老師
08/15 16:58
賬上也要做認證抵扣的分錄
視同當年的專票，處理即可
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