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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅務(wù)局讓把幾年前的一筆增值稅轉(zhuǎn)出，我怎么做分錄
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您好！這個(gè)是要補(bǔ)增值稅是嗎？稅務(wù)局要求調(diào)所得稅嗎
08/14 15:22
84784991 
08/14 15:44
稅務(wù)局查到對(duì)方公司不正常，就讓我們把他們開給我門的專票轉(zhuǎn)出，等查清了再退給我們，
84784991
08/14 15:44
他說就是暫時(shí)先轉(zhuǎn)出增值稅，所得稅沒有要求
84784991
08/14 15:44
不用補(bǔ)，就是我們有留底，直接轉(zhuǎn)出就行
宋生老師 
08/14 15:48
你好！這個(gè)要看一開始是計(jì)入什么科目的。比如借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)或者原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784991
08/14 15:55
一開始是：借材料，借進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，這樣入賬的，那現(xiàn)在怎么做呢，沒理解你說的意思
宋生老師
08/14 15:55
你好！現(xiàn)在你借原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784991
08/14 15:59
把這個(gè)增值稅轉(zhuǎn)到材料里去？然后呢，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目，需要平掉嗎，一整套分錄都告訴我，
宋生老師
08/14 16:00
你好！這個(gè)按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度的要求，不需要平掉
如果你想做平，就自己做平也是可以的
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)0未交增值稅
然后繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)0未交增值稅，貸銀行存款
84784991
08/14 16:02
這個(gè)如果不做平的話，是長(zhǎng)年一直都不平的，不影響嗎，現(xiàn)在不需要平？我們有留底，不能交稅，
宋生老師
08/14 16:06
你好！是的。不影響
就像進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額這兩個(gè)本身也可以不用截屏。
84784991
08/14 16:16
我現(xiàn)在轉(zhuǎn)材料里去了，那等他把錢推給我們了，我還要把材料沖掉？
宋生老師
08/14 16:17
你好！你是說供應(yīng)商退款是嗎
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