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上年度已做匯算清繳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年的工資少計提了，實際已給員工，該怎么做賬務處理？
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借利潤分配，未分配利潤，
dai應付職工薪酬、工資。當時多抵扣了沒有？如果沒有抵多抵扣的話，可以去修改匯算清繳納稅調(diào)減
08/14 10:12
84785014 
08/14 10:33
匯算清繳不是已經(jīng)過了嗎？還能改？
84785014
08/14 10:34
就是實發(fā)工資數(shù)大于計提數(shù)
郭老師 
08/14 10:34
對的是的，可以更正，可以修改。
郭老師
08/14 10:35
你少做了計提，少抵扣了所得稅。
84785014
08/14 10:45
不去更改下一年的匯算清繳要怎么說明？
郭老師
08/14 10:47
最好不要更改下一年的，因為工資薪金他會和你的自然人電子稅務局比對。
84785014
08/14 10:51
我都有點不想管了，我是今年5月份才接手的，他2023年的賬亂七八糟
郭老師
08/14 10:51
金額不大的，你不想抵扣的話，也可以不用動。
84785014
08/14 10:51
對明年做今年的匯算清繳有影響嗎？
郭老師
08/14 10:53
你好，這個不影響的，不用動
84785014
08/14 10:57
那記賬的分錄是值以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬，這樣我的內(nèi)部賬能平了，這樣可以嗎？還是直接出值管理費用，貸應付職工薪酬
郭老師
08/14 10:59
借以前年度損益調(diào)整，
貸應付職工薪酬
借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
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