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老師,請問資產(chǎn)提折舊,最后一期,資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)不對,折舊多提了,要怎么辦?

84785027| 提问时间:2024 08/13 08:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,那凈值是修改過了還是怎么了?你去查下,是不是四舍五入的差異。
2024 08/13 08:33
84785027
2024 08/13 08:35
之前的賬是代賬公司做,亂的很,搞不清楚是怎么回事
84785027
2024 08/13 08:36
可以做筆分錄把資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)調(diào)準(zhǔn)確嗎?
郭老師
2024 08/13 08:39
你好 可以的,你能調(diào)整了可以,沒有問題。
84785027
2024 08/13 08:41
那分錄要怎么寫呀老師
郭老師
2024 08/13 08:43
你看下它的折舊多了還是少了,如果是多了的話,借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。如果是少了的話,做相反的,這個需要涉及到納稅調(diào)整的。
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