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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，輔導(dǎo)期一般納稅人 能正常開發(fā)票嗎 和一般納稅人有什么區(qū)別
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可以開發(fā)票，但是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)一般當(dāng)月是不允許抵扣的
08/12 14:43
84785013 
08/12 14:44
就是比如8月成為輔導(dǎo)期一般納稅人 ，8月開票了 8月也有進(jìn)項(xiàng)，8月是不能進(jìn)項(xiàng)抵扣的，只能交增值稅？
郭老師 
08/12 14:45
對(duì)的是的，是這么做的。
84785013
08/12 14:46
9月就和正常一般納稅人一樣了 對(duì)吧，這個(gè)輔導(dǎo)期一般納稅人 怎么解除 滿3個(gè)月后 系統(tǒng)自動(dòng)解除？
郭老師
08/12 14:47
你好，看你稅務(wù)局那邊給你規(guī)定的，有3個(gè)月的，也有6個(gè)月的，到期就是正常了。
84785013
08/12 14:47
就是 當(dāng)月勾選發(fā)票的話 系統(tǒng)會(huì)顯示不能勾選 是這個(gè)意思嗎
郭老師
08/12 14:49
你好，對(duì)的是的會(huì)有這個(gè)提示。
84785013
08/12 14:54
老師，我問了下12366，說新設(shè)立的公司 輔導(dǎo)期是可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣的，不能抵扣是不是只有小轉(zhuǎn)一般 輔導(dǎo)期當(dāng)月不能抵扣，新成立的是沒影響的
郭老師
08/12 14:57
輔導(dǎo)期納稅人他是可以抵扣，但是他當(dāng)月鄭州的當(dāng)月抵扣不了，需要稅務(wù)局比對(duì)通過不是嗎？
84785013
08/12 14:59
老師，這是全國(guó)統(tǒng)一的 還是個(gè)別城市這樣
郭老師
08/12 15:01
你好，目前沒有聽說個(gè)別城市
全都一樣
郭老師
08/12 15:01
我給你發(fā)了圖片看一下的，看一下的具體的，你問一下你稅務(wù)局吧，我不清楚你們12366的。
84785013
08/12 15:02
哦，就是當(dāng)月是可以勾選的，只是不能抵扣增值稅，要下月才能抵扣
郭老師
08/12 15:06
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84785013
08/12 15:10
老師，8月設(shè)立的公司 輔導(dǎo)期一般納稅人，報(bào)稅要9月才報(bào)的，那第一次報(bào)稅就和普通一般納稅人 一樣正常抵扣增值稅 是這樣吧，不是9月只能先認(rèn)證，10月才能在抵扣增值稅
郭老師
08/12 15:12
8月認(rèn)證的在申報(bào)所屬期，九月份也就十月份申報(bào)的時(shí)候才能抵扣呀
84785013
08/12 15:17
好的，又問了下，后臺(tái)要是當(dāng)月能比對(duì)通過 那就能當(dāng)月抵扣，當(dāng)月通不過的話 那就只能次月了
郭老師
08/12 15:21
沒有當(dāng)月比對(duì)通過的，他有遇到過當(dāng)月比對(duì)通過的嗎？
84785013
08/12 15:26
哦，那就是8月成立的公司，9月在開票，這樣就和普通一般納稅人一樣的，不存在什么進(jìn)項(xiàng)次月抵扣的問題了，對(duì)吧
郭老師
08/12 15:28
你好，沒有輔導(dǎo)期的可以。
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