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老師,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)前期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品可以嗎,還是還需要做其他調(diào)整?

84785007| 提问时间:2024 08/09 10:01
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是當(dāng)年的,還是以前年度的成本補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)??
2024 08/09 10:01
84785007
2024 08/09 10:08
以前年度的,因?yàn)槲铱吹接袔?kù)存商品余額很多,但是有190多萬(wàn)的期初余額,想把這些結(jié)轉(zhuǎn)掉,因?yàn)槲覀儗?shí)際并沒(méi)有在庫(kù)的庫(kù)存商品的
鄒老師
2024 08/09 10:09
你好,那分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
84785007
2024 08/09 10:17
老師那實(shí)際上如果只是結(jié)轉(zhuǎn)前期庫(kù)存的話也不用做以前年度損益調(diào)整的吧?相當(dāng)于前期購(gòu)買的庫(kù)存,現(xiàn)在才賣掉
鄒老師
2024 08/09 10:17
你好,正常銷售之前的庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本是?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 如果是跨年發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本錯(cuò)誤,就需要計(jì)入? ?以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 的
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