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進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證后留抵退稅，后期又進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳，會(huì)計(jì)分錄咋做

84784976| 提問時(shí)間：08/09 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，鏡像轉(zhuǎn)出是什么原因？
08/09 09:13
84784976
08/09 09:14
不符合認(rèn)證條件不能抵扣
郭老師
08/09 09:15
借管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。第一個(gè)是不符合要求，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 第二個(gè)是收到的留底
郭老師
08/09 09:16
需要補(bǔ)交 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借、應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
84784976
08/09 09:22
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是借費(fèi)用或成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。交錢是借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸銀行，需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅中嗎
郭老師
08/09 09:22
要的，我上面都給你寫了看一下的。
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