問(wèn)題已解決

老師，以前年度項(xiàng)目，未付款，也沒(méi)有收到發(fā)票，沒(méi)有賬務(wù)處理，今年收到這個(gè)項(xiàng)目發(fā)票，還要付款，怎么賬務(wù)處理

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：08/06 09:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是跨年成本費(fèi)用，依原業(yè)務(wù)做的分錄，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替，同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 上面調(diào)整分錄里有往來(lái)賬科目余額，付款時(shí)，借：往來(lái)賬科目 貸：銀行
08/06 09:30
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