问题已解决
在嗎?問個問題哦我們的預付款廠家 就是先充值 后拿貨充值比如8000實際到賬金額是10000付款的時候做借預付款-A 貸方銀行存款預付款A余額對方是10000 但是我這里是8000這個科目怎么做這個中間的差額
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借,預付賬款,貸,銀行存款8000,
借,庫存商品1萬。貸,預付賬款8000,營業(yè)外收入2000。
2024 08/05 14:33
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2024 08/05 14:36
這家成本消耗的時候直接做了預付賬款和主營業(yè)務成本這樣消耗因為對方是代發(fā)貨
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/05 14:36
可以的,可以這么做的。
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2024 08/05 14:38
那這個優(yōu)惠的2000怎么做現在賬面不顯示 所以這個預付款余額和對方核對不上
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/05 14:39
借主營業(yè)務成本,貸預付賬款8000,其他的不做。
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2024 08/05 14:42
付款的時候預付8000貸方銀行存款成本的時候是消耗多少做多少 但是預付的余額和對方核對不上就是會有這個優(yōu)惠的
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2024 08/05 14:43
我賬戶余額80000 對方那邊是10000謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/05 14:43
有優(yōu)惠,你不想體現這個營業(yè)外收入,那你就直接借主營業(yè)務成本貸預付賬款8000。
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2024 08/05 14:45
那我這個成本實際也不準的
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2024 08/05 14:46
因為對方不是按照10000的額度給我了嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/05 14:47
對方給你開發(fā)票的時候開多少?
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2024 08/05 14:47
我可以付款的時候做借預付賬款10000 營業(yè)成本-2000 貸方銀行存款8000這樣嗎
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2024 08/05 14:48
8000的 老師 開了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/05 14:48
你和那你的實際成本不也是8000
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2024 08/05 14:50
是這樣的 老師就是預付賬款會比成本多
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2024 08/05 14:51
預付賬款應該得10000
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/05 14:54
好,可以的,可以這么做的。
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