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6月計提了工資，7月實際繳7月社保的時候多了一個人的社保，現(xiàn)在做7月付工資分錄，借貸正好相差這個人社保金額，那相差的金額我應該做在什么科目里面？
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你好，7月份這個人有工資嗎？他從幾月份開始交？
2024 08/02 17:05
84785027 
2024 08/02 17:13
7月有他的工資，6月工資表里面沒有，7月開始繳社保
郭老師 
2024 08/02 17:15
那就沒有關系呀。你7月份發(fā)6月份的工資也不影響社保。
84785027
2024 08/02 17:18
我是問做憑證
郭老師
2024 08/02 17:21
借管理費用工資，
貸應付職工薪酬工資，
借，管理費用，社保貸，應付職工薪酬社保
借應付職工薪酬社保，其他應收款，個人負擔的社保貸，銀行存款。都是6月份做的
7月份，建英付職工薪酬，工資貸、其他應收款，個人負擔的社保、銀行存款，截止到這里，余額都是0了，沒有余額了，所以沒有差額。
郭老師
2024 08/02 17:21
7月份借管理費用，工資
貸應付職工薪酬工資
借，管理費用，社保
貸，應付職工薪酬社保
借應付職工薪酬社保
其他應收款，個人負擔的社保
銀行存款。
這時候，其他應收款有一個借方余額。下一個月發(fā)7月份的工資的時候，從工資里扣除。
郭老師
2024 08/02 17:22
差額也不是差一個人的，是差了一整個月份的。7月份的。你8月份發(fā)工資的時候才從工資里扣除。
84785027
2024 08/02 17:29
6月計提分錄，借管理費用66328貸應付職工薪酬66328。現(xiàn)在做7月付工資的賬，借應付職工薪酬66328貸其他應付款社保5662.44，其他應付款個稅245.83，銀行存款60891.6。正好就多了貸方社保部分471.87，多了這部分怎么辦？
郭老師
2024 08/02 17:30
你6月份交的社保是多少？不加那一個人的
不是人家6月份根本就沒來，你們單位也沒有給人家交社保，為什么會差一個月？你沒有查下原因嗎？
84785027
2024 08/02 17:33
工資延后一個月發(fā)，社保公積金是當月對當月。那6月做賬計提的時候確實是沒做7月他的社保啊，現(xiàn)在做7月的賬，7月又繳了他社保嘛
郭老師
2024 08/02 17:35
你好你們6月份的社保是從7月份的工資里面扣除嗎？應該在6月份的工資里面扣除，也就是7月份發(fā)放。6月份的時候扣除的是6月份的社保
正好差了一個月，
6月份交社保，7月份扣除6月份的社保。
然后7月份計提7月份的工資支付7月份的社保在8月份扣除7月份的社保。
84785027
2024 08/02 17:37
不是啊，工資延遲一個月發(fā)，社保公積金當月對當月。相當于7月的社保公積金從6月工資里面扣
郭老師
2024 08/02 17:43
下個月扣兩個月的
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