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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，公司建立到現(xiàn)在沒(méi)有做賬，都是叫文員記錄下流水賬，現(xiàn)在要建賬是不是要把之前的流水賬都錄入期初呢？
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你好，這個(gè)是內(nèi)賬還是外賬的？
2024 08/02 13:53
郭老師 
2024 08/02 13:54
內(nèi)賬的話，建議是盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額，做期初就可以的。然后，你從這個(gè)月開(kāi)始，正常做賬務(wù)處理。
84784983 
2024 08/03 08:59
老師，股東投資了190萬(wàn)，但是沒(méi)有做流水賬，我該怎么平這個(gè)賬呢
郭老師
2024 08/03 09:02
你好，差額放到未分配利潤(rùn)里面去
84784983
2024 08/03 09:04
這樣能平么，到時(shí)分配利潤(rùn)不會(huì)把這190也算進(jìn)去吧
郭老師
2024 08/03 09:04
然后其他的科目都沒(méi)有余額嗎？沒(méi)有往來(lái)科目沒(méi)有存貨，沒(méi)有固定資產(chǎn)，那你帳上這個(gè)錢去了哪里啊？收到投資款的錢呢
84784983
2024 08/03 09:06
未分配利潤(rùn)我就當(dāng)期初里可以不，不用放借貸方吧
84784983
2024 08/03 09:06
他是有好幾個(gè)股東，就這個(gè)股東投資了190萬(wàn)沒(méi)記錄
郭老師
2024 08/03 09:08
你好，我不管你幾個(gè)股東，你這個(gè)投資進(jìn)來(lái)的190帳上收到了錢嗎？那你銀行帳上有這個(gè)錢嗎？如果有的話，銀行存款和實(shí)收資本都是190
如果沒(méi)有的話，錢去了哪里呀？
84784983
2024 08/03 09:08
好久的事，開(kāi)廠投資的錢，我上個(gè)月才來(lái)，之前都是文員記錄流水
84784983
2024 08/03 09:09
好吧，我還是得找股東對(duì)接
郭老師
2024 08/03 09:12
他做的流水有余額的嗎
84784983
2024 08/03 10:08
沒(méi)有流水
84784983
2024 08/03 10:10
原材料買回來(lái)之前就付款，期初里面我是放原材料還是應(yīng)付賬款還是制造費(fèi)用呢？
郭老師
2024 08/03 10:10
原材料還在倉(cāng)庫(kù)里面，那就寫原材料
沒(méi)有支付的話，就是應(yīng)付賬款。
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