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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我急用流水賬(包括收入,費(fèi)用,利潤(rùn))能體現(xiàn)的報(bào)表,中午十二點(diǎn)老板要有完整的報(bào)表
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除財(cái)務(wù)報(bào)表的嗎
08/01 08:56
84784959
08/01 08:57
對(duì),也相當(dāng)于是財(cái)務(wù)報(bào)表
郭老師
08/01 08:58
都有什么業(yè)務(wù)的
你說(shuō)下
84784959
08/01 08:59
買電器,銷售電器,費(fèi)用開(kāi)支這些
郭老師
08/01 08:59
你說(shuō)業(yè)務(wù),我給你寫(xiě)
84784959
08/01 09:04
方便我發(fā)一份表格給你不,這樣更直觀
郭老師
08/01 09:05
不要發(fā)表格,就在這里,我給你寫(xiě),
你自己核對(duì)你的賬務(wù)處理多好
然后自己在軟件結(jié)賬就行。
84784959
08/01 09:07
說(shuō)不了那么多呢
郭老師
08/01 09:09
你好,那你就發(fā)過(guò)表格來(lái)
84784959
08/01 09:18
1.收到股東投入 160萬(wàn)元
2.付門店押金15000
3.付門店租金108000
4.付合作商保證金20000元
5,付裝修保證金3萬(wàn)元
6.付廚衛(wèi)裝修押金4671元,
7.付門店裝修123432元(4月22日租門店,七月一號(hào)裝修完畢),
8.付門店裝修保證金2000元,裝修門店水電押金2000元
9,付門店物業(yè)水電費(fèi)2750元
10.招待費(fèi)905+2520=3425
11.運(yùn)費(fèi)805塊錢
12.買財(cái)務(wù)軟件3000元電腦3380塊錢
13.倉(cāng)庫(kù)一年租金21800元(不包括保證金2000元,付款時(shí)間7月,實(shí)際租合同日期是8月)
14.餐費(fèi)130+611+268+120=1129
郭老師
08/01 09:26
第一借,銀行存款貸,實(shí)收資本160萬(wàn),
2借其他應(yīng)收款門店押金,貸,銀行存款15000
3借其他應(yīng)收款房東貸銀行存款108000
這個(gè)需要按月來(lái)分?jǐn)?,借銷售費(fèi)用、租金,貸其他應(yīng)收款
第四個(gè)借其他應(yīng)收款保證金2萬(wàn)貸銀行存款
第5個(gè)借其他應(yīng)收款,裝修保證金3萬(wàn)貸銀行存款
第7個(gè)這個(gè)裝修業(yè)務(wù)假設(shè)發(fā)生了,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款123432
完工的次月開(kāi)始分?jǐn)偅?月份分?jǐn)?8
借其他應(yīng)收款保證金2000,
應(yīng)收款、水電押金2000,
貸銀行存款
第9個(gè),如果是當(dāng)月的借管理費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi),2750貸銀行存款
第10個(gè)借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)3425貸銀行
11個(gè)這個(gè)運(yùn)費(fèi)是什么業(yè)務(wù)的,購(gòu)買商品的話,和商品一塊做,商品成本
如果是裝修產(chǎn)品的,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款805。
郭老師
08/01 09:27
12個(gè)借,管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)3000、
固定資產(chǎn)3380
貸銀行存款
13個(gè)借其他應(yīng)收款租金、房東貸銀行存款21800。
借管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)貸、其他應(yīng)收款
你的這個(gè)其他應(yīng)收款可以改成預(yù)付賬款。
14個(gè)這個(gè)餐費(fèi)是職工的借,管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)1129
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸,銀行存款1129。
84784959
08/01 09:29
15.銷售收入285216元,應(yīng)收賬款137058元,其余是實(shí)際收到的
16.采購(gòu)商品總貨款1092041元,已付金597417元額應(yīng)付貨款494624元
17.賣廢料576塊錢
18.工資還沒(méi)算,就這樣
84784959
08/01 09:32
轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)備用金(用來(lái)平時(shí)采購(gòu)1)1000塊錢
郭老師
08/01 09:32
銷售的具體的是什么?一般納稅人還是小規(guī)模?
84784959
08/01 09:38
銷售電器,都是零散客戶,我們是個(gè)體戶
84784959
08/01 09:38
老師,你把租金那塊給我寫(xiě)支付和分?jǐn)偟?,要不然看不?/div>
郭老師
08/01 09:42
也就是小規(guī)模的是嗎?這個(gè)285216是含稅的是吧,及應(yīng)收賬款137058,
銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入285216÷1.01
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅285216÷1.01×1%
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
銷售數(shù)量*入庫(kù)單價(jià)
16
借庫(kù)存商品
貸預(yù)付賬款1092041
17
借庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款576,
貸其他業(yè)務(wù)收入576÷1.01,
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅576÷1.01×1%。
郭老師
08/01 09:42
支付
借其他應(yīng)收款租金、房東貸銀行存款21800
分?jǐn)?借管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)貸、其他應(yīng)收款
21800這個(gè)是支付了幾個(gè)月的。
84784959
08/01 09:42
都沒(méi)有稅務(wù)登記,也不開(kāi)票
郭老師
08/01 09:44
內(nèi)帳
內(nèi)帳你們是準(zhǔn)備加稅合議做收入嗎?不考慮增值稅嗎?如果是的話,把所有的應(yīng)交稅費(fèi)都合并到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,廢料的那個(gè)合并到其他業(yè)務(wù)收入。
84784959
08/01 10:02
不考慮稅
郭老師
08/01 10:03
第15個(gè)借應(yīng)收賬款137058
銀行存款
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入285216
第17個(gè)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入576。
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