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您好，23年暫估費(fèi)用100萬，24.5.31沒有取得發(fā)票，在24年紅沖23年暫估的費(fèi)用，怎么處理啊?

84785020| 提問時(shí)間：2024 07/31 16:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，把2023年暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷。
2024 07/31 16:39
84785020
2024 07/31 16:42
您好，紅沖后，做23年匯算清繳還用處理嗎？
東老師
2024 07/31 16:42
需要修改申報(bào)表，減少費(fèi)用
84785020
2024 07/31 16:44
您好，這個(gè)怎么修改申報(bào)表啊？
東老師
2024 07/31 16:44
就是你暫估計(jì)入什么科目了，需要把相應(yīng)的費(fèi)用減少
84785020
2024 07/31 16:47
您好，假如23年暫估記得管理費(fèi)用，24年紅沖，再做23年匯算清繳填寫財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)把利潤表的管理費(fèi)用直接調(diào)減是嗎?
東老師
2024 07/31 16:48
對(duì)的沒錯(cuò)的，就是這么做
84785020
2024 07/31 16:50
您好，上述情況匯算清繳還有什么要注意的嗎？
東老師
2024 07/31 16:52
其他的就沒有別的了
84785020
2024 07/31 16:55
您好，上述情況如果23年暫估100萬，截止到24.5.31沒有取得發(fā)票，也沒有紅沖，在做23年匯算清繳時(shí)直接調(diào)增100萬就可以了是嗎？
東老師
2024 07/31 16:57
對(duì)，因?yàn)闆]有取得發(fā)票，所以納稅調(diào)整100就成
84785020
2024 07/31 17:27
您好，高新企業(yè)加計(jì)扣除，預(yù)交所得稅避免多交，后期退稅麻煩，季度預(yù)交有利潤，如何少交所得稅?。?/div>
東老師
2024 07/31 17:36
你可以先暫估成本入賬，后期再把這個(gè)暫估成本沖銷
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