問(wèn)題已解決

公司福利費(fèi)中有些支出沒(méi)有發(fā)票，那這個(gè)調(diào)增金額，在所得稅匯算清繳表中填寫在哪里？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/10 08:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，扣除類——職工福利費(fèi)
2018 05/10 08:48
84784974
2018 05/10 08:52
是A105050職工薪酬納稅調(diào)整那張表的“其他”項(xiàng)目中嗎？ 但賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填寫好后，稅收金額還是0，這行的項(xiàng)目是不是都能稅前扣除的？？
鄒老師
2018 05/10 08:53
你好，在職工薪酬明細(xì)表的職工福利填寫，賬面金額填寫你賬面發(fā)生金額，稅收金額填寫你稅收允許扣除金額，差額就是納稅調(diào)整金額
84784974
2018 05/10 08:57
稅收金額是按14%自己跳的，不能手動(dòng)改的！
鄒老師
2018 05/10 08:58
那就只能去 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，扣除類——其他調(diào)整了
84784974
2018 05/10 09:01
A105050職工薪酬納稅調(diào)整那張表的“其他”這行是填寫什么的？這行都能稅前扣除嗎？
鄒老師
2018 05/10 09:08
你好，這一行是填寫你單位核算的其他職工薪酬事項(xiàng) 不是都能扣除的
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