問(wèn)題已解決

老師，我們公司有個(gè)第三方收款平臺(tái)，每個(gè)月會(huì)提現(xiàn)出來(lái)，留一部分在里面用做退款用。想問(wèn)一下：我們的收入到了第三方平臺(tái)，提現(xiàn)出來(lái)這個(gè)過(guò)程如何做分錄（假如第三方收到10萬(wàn)，提現(xiàn)8萬(wàn)，留兩萬(wàn)在平臺(tái)）

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：07/30 15:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)在平臺(tái)的時(shí)候你應(yīng)該計(jì)入借其他貨幣資金。某某平臺(tái)10 ，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。。 然后再借銀行存款8，貸，其他貨幣資金8。
07/30 15:47
84785023
07/30 15:57
可是這10萬(wàn)里面不全是收入呢，只是提現(xiàn)的部分做了收入（還沒(méi)實(shí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）
宋生老師
07/30 16:02
你好！這個(gè)對(duì)于你們是收入，只是沒(méi)提現(xiàn)而已
84785023
07/30 16:03
里面不只有收入，還有押金呢，到時(shí)候要退的
宋生老師
07/30 16:03
你好！對(duì)押金，你計(jì)入到借，其他貨幣資金，貸其他應(yīng)付款
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