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收到一張專票1264000，金額1118584.07.進項是145415.93.只入賬852000的含稅金額，只抵扣這部分的進項，請問怎么賬務(wù)處理？
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那么需要轉(zhuǎn)出的進項就是=(1264000-85000)/1.13/1118584.07*145415.93=135637.17
2024 07/27 11:11
84784978 
2024 07/27 11:49
完整的分錄是什么，進項轉(zhuǎn)出必須先勾選了再轉(zhuǎn)出？
家權(quán)老師 
2024 07/27 11:53
借：成本費用753982.30? ?=852000/1.13
? ? ? 增值稅-進項145415.93
貸：應(yīng)付賬款/銀行存款1264000
? ? ??增值稅-進項轉(zhuǎn)出?47398.23??=(1264000-852000)/1.13/1118584.07*145415.93
84784978
2024 07/27 12:02
是要先勾選了？再做進項轉(zhuǎn)出？
家權(quán)老師
2024 07/27 12:03
是的，就是那個意思的哈
家權(quán)老師
2024 07/27 12:05
更正一下數(shù)據(jù)
借：成本費用753982.30 =852000/1.13
增值稅-進項145415.93
貸：應(yīng)付賬款/銀行存款852000
增值稅-進項轉(zhuǎn)出 47398.23 =(1264000-852000)/1.13/1118584.07*145415.93
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