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問題已解決
我們是建筑公司，之前做賬沒有分項目，每次開票直接都計入應收賬款，做了兩年后，我想分項目，就給應收賬款下面加了一個項目輔助核算，又做了兩年，現(xiàn)在賬不對，按項目篩選的時候，以前的賬都顯示不出來，數(shù)據(jù)不對，怎么辦？
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不好意思，我那天給你回復了，我不小心又接了，我們接了問題不好退回，你再重新提問一個吧
07/26 14:44
84785040 
07/26 15:18
就是我做了你說的那個分錄，按理說應該有顯示，可是我按項目篩選輔助賬，還是什么都沒有
郭老師 
07/26 15:21
你點開這個明細科目顯示輔助核算嗎？
84785040
07/26 15:51
就是有一個按項目篩選的輔助核算
郭老師
07/26 15:52
那不行
應該是知道你怎么回事了，你應該是設置了輔助項目
但是你做帳沒有按復制項目來做
84785040
07/26 15:54
啥意思，我就是前面沒有按照項目分，后面按這個分了，昨天你不是說調(diào)整嘛，做一筆借應收-項目，貸營業(yè)外支出。做完以后打開這個項目輔助核算總賬，就沒有這筆分錄
84785040
07/26 15:55
但是總賬里篩選明明有這筆分錄
郭老師
07/26 16:01
你好，就是我的意思，是你之前借應收賬款，A公司的主營業(yè)務收入應交稅費沒有設置輔助項目。你現(xiàn)在在輔助項目里面也查不到。
84785040
07/26 16:13
我知道，然后我不是又做了一筆調(diào)整分錄么，就是上面說的那筆，這筆應該顯示才對，這是不是系統(tǒng)的問題？
郭老師
07/26 16:16
設置了輔助項目核算之后，你做了賬務處理還不行，如果是的話，你看下這個科目有余額嗎？
84785040
07/26 16:17
有有有有
郭老師
07/26 16:18
那不太清楚了
你問下軟件售后的。
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