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老師,我們小規(guī)模納稅人,公司注銷,有一些預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款處理不掉了,這個到時候注銷的時候影響嗎

84785038| 提问时间:2024 07/19 09:54
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
小規(guī)模納稅人在公司注銷時,如果有預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款無法處理,可能會產(chǎn)生一定的影響。 預(yù)收賬款:如果預(yù)收賬款無法退還或確認(rèn)收入,可能會被視為企業(yè)的收入,需要繳納相應(yīng)的稅款。 其他應(yīng)付款:如果無法支付且確實無需支付,可能會被視為企業(yè)的利得,從而影響企業(yè)的所得稅。 例如,預(yù)收賬款 5000 元,由于業(yè)務(wù)終止無法提供服務(wù)也無法退還,可能需要確認(rèn)為收入繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 又如,其他應(yīng)付款 3000 元,經(jīng)核實無需支付,可能會被計入營業(yè)外收入,影響企業(yè)的所得稅計算。 為了避免影響公司注銷的進(jìn)程,建議盡量采取以下措施處理這些款項: 1.對于預(yù)收賬款,嘗試與客戶協(xié)商退款或提供相應(yīng)的服務(wù)以完成交易。 2.對于其他應(yīng)付款,與債權(quán)人溝通看是否可以豁免或通過其他合法方式解決。
2024 07/19 09:54
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