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企業(yè)所得稅第四季度的季報表與年報表的數(shù)必須一致嗎，季度的報錯了，年報時能按正確的數(shù)報上嗎
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你好，可以不一致的，但是年報利潤總額必須和所得稅申報表的A100000表第13欄的利潤總額要一致。 如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。
2018 05/08 12:31
84784996 
2018 05/08 12:32
按正確的報的話，本期應補退稅額就成負數(shù)了，這樣不會出預警吧
徐阿富老師 
2018 05/08 12:33
你好，所得稅匯算清繳就是有很多企業(yè)要退稅的，正確的不用擔心。
84784996
2018 05/08 12:33
謝謝老師
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