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問題已解決
您好老師，咨詢您兩個問題，第一個問題是公司找私人貸款，給我們用，我直接掛賬借銀行貸其他應付，那每月付的利息，我應該怎么做分錄？第二個問題就是，給員工發(fā)工資，他的個人部分社保也有公司承擔，我應該怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借財務費用利息貸，銀行存款
借管理費用，社保
貸應付職工薪酬社保
企業(yè)和個人負擔的都做到這個里面。
2024 07/16 10:29
84785026 
2024 07/16 10:58
您好老師，走財務費用不是必須和銀行有關的？我們這是私人的
郭老師 
2024 07/16 11:00
可以的，私人的也可以，只要是利息費用的都可以。
84785026
2024 07/16 11:02
因為沒有發(fā)票，這種利息是也可以走財務費用抵稅？還用簽訂借款合同嗎？
郭老師
2024 07/16 11:04
可以做賬，但是抵扣不了所得稅的。
84785026
2024 07/16 11:28
那不還是不可以，不能抵扣到時候我要調整，嫌麻煩的話，我怎么做賬比較好？
郭老師
2024 07/16 11:32
你好，納稅調整明細表扣除項目里面有一個利息支出，在這里面填寫賬本金額納稅調增就行。如果想要抵扣的話，不超過銀行同期貸款利率的那一部分，讓個人去稅務局開發(fā)票。
84785026
2024 07/16 15:23
好的謝謝老師那這個需要和個人有借款合同是嗎？
郭老師
2024 07/16 15:26
你好，對的是的，需要的。
84785026
2024 07/16 17:23
去稅務局代開發(fā)票需要他個人繳稅嗎？最后一個問題了，感謝
郭老師
2024 07/16 17:25
交的
增值稅1%、附加稅6%，個稅20%。
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