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老師,企業(yè)所得稅申報時,資產(chǎn)總額的數(shù),是看資產(chǎn)負債表最底下,最左側(cè),資產(chǎn)合計的數(shù)嗎?

84784991| 提问时间:2024 07/15 10:32
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波德老師
金牌答疑老师
职称:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
你好,你理解的是正確的
2024 07/15 10:32
84784991
2024 07/15 10:36
老師;我點開企業(yè)所得稅申報,自動出來的資產(chǎn)總額數(shù)和資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)總計數(shù)不一致,是要按資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)總計這個數(shù)填才對嗎老師?
波德老師
2024 07/15 10:39
你看看所得稅申報表是不是用的 季度平均值=(季初值+季末值)÷2
84784991
2024 07/15 10:46
老師2季度的季初數(shù)是3月的期末數(shù)嗎?我用3月期末數(shù)加6月期末數(shù)?2,得出的數(shù)也不是自動顯示出來的數(shù)
84784991
2024 07/15 10:49
老師我看了一下,企業(yè)所得稅申報時,自動顯示的季末資產(chǎn)總額是上季度,就是24年1季度的,期末資產(chǎn)總計的數(shù)
波德老師
2024 07/15 10:55
1季度末的我覺得不合適
84784991
2024 07/15 10:59
老師自動顯示的數(shù)就是1季度申報時,我填的數(shù),自動顯示的也不一定對嗎
84784991
2024 07/15 11:09
老師;我算了一下,自動顯示的數(shù),是1季度的期初?期末;加上2季度的期初?期末的總和?4的結(jié)果就是自動顯示出來的數(shù)
84784991
2024 07/15 11:12
這樣應該按自動顯示的數(shù)報,還是按資產(chǎn)負債表,6月期末數(shù)報,老師??
波德老師
2024 07/15 11:15
按自動出來的數(shù)就可以
84784991
2024 07/15 11:18
老師;還讓填【利潤總額本年累計金額】,這個就看2季的利潤表,利潤總額填上嗎?
波德老師
2024 07/15 11:20
是的,看2季度利潤表的本年累計數(shù)
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