問(wèn)題已解決

匯算清繳填營(yíng)業(yè)外支出時(shí)，滯納金是填在罰沒(méi)支出還是填其他

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/08 09:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是計(jì)入其他
2018 05/08 09:23
84784949
2018 05/08 09:31
白條費(fèi)用和往年發(fā)票調(diào)增納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表是填在第二項(xiàng)扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)-其他，還是填在第六大項(xiàng)的其他
鄒老師
2018 05/08 09:35
你好，是在扣除類(lèi)的其他
84784949
2018 05/08 09:40
資產(chǎn)的稅收金額計(jì)稅基礎(chǔ)等于資產(chǎn)的帳載金額原值嗎
鄒老師
2018 05/08 09:44
你好，一般是這樣的 稅收金額就按賬面金額填寫(xiě)的
84784949
2018 05/08 09:51
計(jì)稅基礎(chǔ)是怎么填，是填固定資產(chǎn)的原值？還是期末賬面價(jià)值+本年累計(jì)折舊
鄒老師
2018 05/08 09:55
你好，沒(méi)有特殊情況就是按原值填寫(xiě)的
84784949
2018 05/08 09:57
好的，非常感謝
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