问题已解决

老師,這個(gè)月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)在是7月份,報(bào)4-6月資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),存貨是負(fù)數(shù),系統(tǒng)不讓填列負(fù)數(shù)怎么辦?可我6月份的存貨確實(shí)是只有發(fā)出的存貨,沒有入庫(kù)存貨,就是負(fù)數(shù)怎么辦?

84784956| 提问时间:2024 07/14 07:09
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,那你發(fā)出的存貨哪里來的
2024 07/14 07:10
84784956
2024 07/14 07:18
就是庫(kù)存商品明細(xì)里發(fā)出的呀,6月份只有發(fā)出商品呀
84784956
2024 07/14 07:20
就是6月份存貨在科目余額表里是貸方余額,怎么填
小林老師
2024 07/14 07:27
你發(fā)出的庫(kù)存商品是怎么來的?
小林老師
2024 07/14 07:27
你沒入庫(kù)怎么出庫(kù)的?
84784956
2024 07/14 07:47
入庫(kù)不是在6月入的,6月只有出庫(kù),入庫(kù)在去年,今年沒有入庫(kù),只是我6月份才發(fā)出,
小林老師
2024 07/14 08:06
那不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù),期末金額相同,你需要盤點(diǎn)
84784956
2024 07/14 08:50
咋盤點(diǎn),我是從今年從新起的賬,以前的財(cái)務(wù)報(bào)表不對(duì),不想改了,從今年2024年1月開始按記賬憑證科目余額表填列的,1季度財(cái)務(wù)報(bào)表存貨是借方余額,但是7月份報(bào)6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)試算平衡表表上存貨就是貸方余額,因?yàn)?月只有發(fā)出商品
84784956
2024 07/14 08:53
現(xiàn)在核對(duì)6月份的庫(kù)存商品明細(xì)賬,6月份我發(fā)出的這些商品都還是有余額的,只不過不是6月當(dāng)月的庫(kù)存結(jié)余,6月本身沒有庫(kù)存商品入庫(kù)。
小林老師
2024 07/14 08:54
那就先去盤點(diǎn)存貨,做到賬實(shí)相符
小林老師
2024 07/14 08:54
6月是否出貨,6月末的實(shí)際存貨是固定的
84784956
2024 07/14 09:18
6月份確實(shí)是發(fā)出商品,發(fā)出商品成本27170.09元。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27170.09貸庫(kù)存商品27170.09就是這么出來庫(kù)存商品余額是負(fù)數(shù)的。
84784956
2024 07/14 09:19
6月末總賬的實(shí)際庫(kù)存是有的,借方余額,但是我們報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不是只報(bào)6月份當(dāng)月時(shí)點(diǎn)的嘛,
小林老師
2024 07/14 10:15
對(duì),無論哪個(gè)期間的報(bào)表,6月末時(shí)點(diǎn)數(shù)是固定的
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