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當(dāng)時(shí)沒(méi)支付完，應(yīng)付賬款有余額

借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出50萬(wàn) 借 管理費(fèi)怒 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)30萬(wàn) 貸，銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20萬(wàn)。

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20萬(wàn)， 貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸、銀行

當(dāng)時(shí)沒(méi)支付完，你的第一個(gè)分錄的意思是，全部紅沖嗎？這樣賬不平，銀行存款錢(qián)回不來(lái)，當(dāng)時(shí)就是買(mǎi)的票

你好，我這上面這個(gè)是全部紅沖了， 這個(gè)虛開(kāi)發(fā)票的，你們還全額支付了嗎？應(yīng)該是只支付了他的稅點(diǎn)吧？

比如發(fā)票是100萬(wàn)，你們不可能全部支付100萬(wàn)的，只支付他承擔(dān)的稅點(diǎn)

我們就是發(fā)票100，打算支付100的，實(shí)際支付了90多，還一點(diǎn)沒(méi)支付完

借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)付賬款 收不回來(lái)的，應(yīng)付賬款有余額的作。

余額就一直存在了，現(xiàn)在勾選用于抵扣的進(jìn)項(xiàng)不含稅部分就直接入當(dāng)期

你好，余額一直在是什么意思？哪個(gè)余額？

我沒(méi)明白，是先全部紅沖，然后再紅沖應(yīng)付賬款有余額的嗎？那支付的銀行存款怎么辦，錢(qián)回不來(lái)。老師，還能怎樣聯(lián)系你，我這樣表達(dá)可能不清楚

你好，借應(yīng)付賬款100 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi) 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款90，哪一個(gè)對(duì)不起來(lái)？

這樣我看了下，調(diào)整完，之前應(yīng)付有多少余額，現(xiàn)在還是有多少余額

你去看一下你的應(yīng)付賬款的余額是不是10萬(wàn)？如果是余額10萬(wàn)在貸方的話(huà)，借方100，貸方100，怎么會(huì)能有余額？哪里有余額？

是的，明白了老師，我現(xiàn)在勾選的進(jìn)項(xiàng)不含稅部分就直接入當(dāng)期嗎，這樣當(dāng)期的利潤(rùn)很低

那你勾選的這個(gè)發(fā)票屬于什么業(yè)務(wù)的？

也是成本部分

對(duì)應(yīng)的收入做了嗎？沒(méi)有的話(huà)不要做成本。

如果是購(gòu)買(mǎi)商品的話(huà)，做庫(kù)存商品。

現(xiàn)在勾選的進(jìn)項(xiàng)是為了抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，是經(jīng)營(yíng)車(chē)輛加油的發(fā)票，我是直接入成本了，這樣當(dāng)期的利潤(rùn)很低，負(fù)幾百萬(wàn)，然后補(bǔ)交所得稅10萬(wàn)，我是納稅調(diào)增。比如勾選進(jìn)項(xiàng)不含稅500萬(wàn)，當(dāng)期的利潤(rùn)是-500，納稅調(diào)增510萬(wàn)，補(bǔ)所得稅10萬(wàn)，這樣對(duì)嗎？這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)也是負(fù)幾百萬(wàn)。還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是在報(bào)表上一直顯示有余額？這是最后一次追問(wèn)了，麻煩老師了，再次提問(wèn)怎樣再聯(lián)系你

第一個(gè)，你沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收入，你不用做成本，借勞務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款，這樣做是不是也可以？是不是不影響你的利潤(rùn)了？ 第二個(gè)補(bǔ)企業(yè)所得稅，你稅務(wù)局怎么跟你說(shuō)的，是直接繳納還是需要申報(bào)？ 3進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到，轉(zhuǎn)出未交增值稅沒(méi)有余額的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

如果不能追問(wèn)了 你重新提問(wèn) 備注下找我 我再給你回復(fù)。