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老師，我沖銷去年的錯賬，貸方用的是利潤分配未分配2500，這個做賬軟件中資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末余額減期初余額不等于利潤表中的本年累計金額的凈利潤，但是這個利潤表中的本年累計金額的凈利潤加上這2500就等于了？
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2500屬于以前年度損益調(diào)整，不屬于今年的利潤。所以差2500
07/12 16:15
84785026 
07/12 16:17
那2500的以前年度損益調(diào)整最后怎么處理？
84785026
07/12 16:19
年末了怎么處理就平了？
大強(qiáng)老師 
07/12 16:19
調(diào)整報表中的未分配利潤期初數(shù)
84785026
07/12 16:22
是年末了調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤期初數(shù)嗎？
大強(qiáng)老師
07/12 16:24
當(dāng)月就調(diào)整，到年底之前每月都要調(diào)整
84785026
07/12 16:32
老師，是不是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤的年初余額？年初余額加上這2500嗎？
大強(qiáng)老師
07/12 16:35
是的，未分配利潤年初余額加上這2500
這個應(yīng)該是還牽扯到應(yīng)收賬款吧? 應(yīng)收賬款也年初余額加上這2500
84785026
07/12 16:39
沒有牽扯到應(yīng)收賬款，就是沖回上年多計提多發(fā)放的2500工資
大強(qiáng)老師
07/12 16:39
那就應(yīng)付職工薪酬也年初余額減去這2500
84785026
07/12 16:53
好的，謝謝老師
大強(qiáng)老師
07/12 16:53
別客氣，祝您工作愉快
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