問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，租房收入，已進(jìn)入其他業(yè)務(wù)收入，這個(gè)報(bào)增值稅申報(bào)表，如何填報(bào)？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/12 16:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度30萬(wàn)以內(nèi)的在第10欄，如果超過(guò)的話，開的是普通發(fā)票，第4行和第6行里面填寫。
2024 07/12 16:03
84785036
2024 07/12 16:12
那老師，我這個(gè)是企業(yè)下面的房產(chǎn)，租金收入，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了，那本期數(shù)填貨物及勞務(wù)里，還是服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)里呢？
郭老師
2024 07/12 16:17
你好，屬于服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)一欄。
84785036
2024 07/12 16:17
那這個(gè)填不含稅金額嗎？
郭老師
2024 07/12 16:19
是的對(duì)的，是怎么填寫的？
84785036
2024 07/12 16:33
我這邊看了一下，發(fā)票當(dāng)時(shí)開的是房屋租賃，開5%的稅率，但是季度不到30萬(wàn)，這個(gè)填第幾行?。?/div>
郭老師
2024 07/12 16:35
你好，在第10行里面填寫
84785036
2024 07/12 17:13
老師 我這第10行無(wú)法添加，沒(méi)有認(rèn)定5%的稅種，電子稅務(wù)局還無(wú)法更改，這個(gè)怎么辦呢？
郭老師
2024 07/12 17:20
你好，也就是第二列是不是都沒(méi)法填寫？如果是的話，找你稅務(wù)局給你增加上稅種認(rèn)定。
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