問(wèn)題已解決

老師您好！企業(yè)連續(xù)三年虧損本季度盈利5000元，關(guān)于企業(yè)所得稅如果做暫估，暫估值是多少好？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 15:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
可以先彌補(bǔ)虧損后再計(jì)算
07/12 15:30
84784958
07/12 15:32
不會(huì)做，老師
家權(quán)老師
07/12 15:33
在季度申報(bào)報(bào)填那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損，就不用交了
84784958
07/12 15:39
老師，我是不是按照正常5000元的利潤(rùn)計(jì)提所得稅，在所得稅報(bào)表填報(bào)時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損。是這樣做嗎？
家權(quán)老師
07/12 15:41
計(jì)提所得稅先計(jì)算 本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*5%-本年預(yù)交所得稅
84784958
07/12 15:54
老師，假如我21年虧損5元，22年虧損4萬(wàn)，23年虧損3萬(wàn)。本年利潤(rùn)總額累計(jì)5000元怎么寫？麻煩老師！
家權(quán)老師
07/12 15:56
利潤(rùn)總額還是填5000，，彌補(bǔ)虧損填5000，就不需要計(jì)提所得稅了
84784958
07/12 15:59
哦，明白啦！老師我可不先彌補(bǔ)23年的虧損，這個(gè)賬是我做的，心里有數(shù)。
家權(quán)老師
07/12 16:00
不用管是那年的，扣除5000就行
84784958
07/12 16:04
老師，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
家權(quán)老師
07/12 16:09
不需要做分錄，直接填就行
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