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企業(yè)收到稅退回去年的怎么做賬，以及去年的會(huì)計(jì)分錄

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 08:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借，銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
07/12 08:43
郭老師
07/12 08:43
我剛才寫錯(cuò)了，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
郭老師
07/12 08:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
84784954
07/12 08:48
拿去年做賬的會(huì)計(jì)分錄是什么
郭老師
07/12 08:49
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸、銀行存款。
84784954
07/12 08:53
老師所得稅需要計(jì)提嗎
郭老師
07/12 08:56
所得稅需要計(jì)提的
84784954
07/12 09:01
那是不是當(dāng)月計(jì)提? 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 然后次月繳費(fèi)是借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸、銀行存款。
郭老師
07/12 09:02
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784954
07/12 09:10
如果是當(dāng)年退回的企業(yè)所得稅怎么記賬
郭老師
07/12 09:12
借銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi)、 借應(yīng)交稅費(fèi)、借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784954
07/12 09:16
好的，謝謝老師
郭老師
07/12 09:18
不用客氣，工作愉快。
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