問(wèn)題已解決

因?yàn)閷?duì)方公司異常，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎樣做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：07/11 16:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表，在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次做相應(yīng)填寫(xiě)，然后去稅局辦理進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出操作就是了?
07/11 16:50
84784959
07/11 16:50
怎樣做賬務(wù)處理
鄒老師
07/11 16:51
你好 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）
84784959
07/11 16:54
已經(jīng)補(bǔ)繳了稅款，
鄒老師
07/11 16:55
你好，那就做補(bǔ)交稅款的相應(yīng)分錄就是了??
84784959
07/11 16:56
只填寫(xiě)稅額部分嗎，貨物已經(jīng)發(fā)出來(lái)了
鄒老師
07/11 16:57
你好，是的，只需要針對(duì)稅額部分做相應(yīng)的處理??
84784959
07/11 16:57
這筆分錄后面需要附什么憑證呢
鄒老師
07/11 16:58
你好，可以是對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)表?
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