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老師，貨到了，票沒開暫估的分錄怎么寫
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您好，借：原材料 貸：應付賬款-暫估
2024 07/11 16:30
84785046 
2024 07/11 16:32
我寫的 借庫存商品，貸應付賬款-公司，可以嗎，
微微老師 
2024 07/11 16:34
您好，用應付賬款-暫估這個科目的呢。表明沒收到票。
84785046
2024 07/11 16:35
好的，那這個月結轉的時候帶暫估的一起結轉嗎
微微老師
2024 07/11 16:36
您好結轉，是結轉損益，這個應付賬款不是損益的呢，。
84785046
2024 07/11 16:38
那結轉銷售成本是帶暫估的嗎
微微老師
2024 07/11 16:38
這個是商品是實際擁有的，沒問題的呢。
84785046
2024 07/11 16:39
那下個月票到了，怎么沖這個暫估的，還有結轉銷售成本的分錄
微微老師
2024 07/11 16:40
沖暫估即可
借：應付賬款-暫估
借：進項稅
貸：應付賬款-公司
84785046
2024 07/11 16:41
那這個月結轉的銷售成本下個月咋辦
微微老師
2024 07/11 16:43
你好，不需要處理的呢。因為你本身就是上個月的成本啊。
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