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實(shí)務(wù)
問題已解決
商混站的進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票與應(yīng)付款對(duì)不上，與實(shí)際付款金額也對(duì)不上，怎么記賬。例如應(yīng)付石子款356000元，實(shí)際支付50000元，收到石子發(fā)票120000元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
借：庫(kù)存商品-有票? ?120000
庫(kù)存商品-無票? ? 356000-120000
貸：銀行存款50000
應(yīng)付賬款? ?356000-50000
07/11 10:18
84785021 
07/11 10:21
發(fā)票后面會(huì)有，如果不合作了，肯定要供應(yīng)商補(bǔ)齊，只是發(fā)票金額都對(duì)不上
小菲老師 
07/11 10:22
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84785021
07/11 10:24
那做賬時(shí)發(fā)票要做進(jìn)憑證里么，我現(xiàn)在做賬憑證附件沒有附發(fā)票，把發(fā)票單獨(dú)拎出來存放了，這樣可以么
小菲老師
07/11 10:25
同學(xué)，你好
不可，需要發(fā)票放在憑證后面
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