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實(shí)務(wù)
問題已解決
第一季度虧損，第二季度盈利并計(jì)提了企業(yè)所得稅費(fèi)用，在填寫第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損，彌補(bǔ)虧損后不需要交納企業(yè)所得稅，那么我原來計(jì)提的企業(yè)所得稅貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么處理？
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你好，1反結(jié)賬回去把這個(gè)分錄刪除。2.下個(gè)月把這個(gè)分錄沖紅
2024 07/10 22:00
84784957 
2024 07/10 22:12
電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅報(bào)表和，財(cái)務(wù)報(bào)表都申報(bào)了，那是不是只能按第二個(gè)方法下個(gè)月沖紅了呢？
王曉曉老師 
2024 07/10 22:14
嗯，按第二種辦法做吧
84784957
2024 07/10 22:16
以前電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅申報(bào)表當(dāng)季是不能彌補(bǔ)以前年度虧損的嗎？
王曉曉老師
2024 07/10 22:23
以前也可以，做完匯算清繳后就可以了
84784957
2024 07/10 23:18
哦哦，好的，謝謝！昨天一位老師回我說季度不能彌補(bǔ)以前年度虧損
王曉曉老師
2024 07/10 23:44
沒有這個(gè)事，可以彌補(bǔ)的，系統(tǒng)自己出數(shù)據(jù)
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