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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，一直不計(jì)提工資，發(fā)放的時(shí)候直接做當(dāng)期費(fèi)用，都不經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目，會(huì)有什么影響？
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你好，你是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的嗎？還是當(dāng)寓放上一個(gè)月的？如果是發(fā)放上一個(gè)月的話(huà)，那你的利潤(rùn)有影響的。
07/10 15:57
84784993 
07/10 16:08
不當(dāng)月發(fā)放上月的，但是一直這個(gè)賬就這么做下來(lái)的，我接收了，也不知道怎么調(diào)了
郭老師 
07/10 16:10
你好，那你就這個(gè)月計(jì)提上一個(gè)月的，發(fā)放上一個(gè)月的，然后再計(jì)提上本月的。
84784993
07/10 16:12
這樣的話(huà)，這個(gè)月不就有兩個(gè)月工資做費(fèi)用了嗎？就高了呀
郭老師
07/10 16:13
對(duì)的是的，要么你就更正修改
84784993
07/10 16:24
那我這樣更改了，有一個(gè)月是做了兩個(gè)月的費(fèi)用了，到匯算清繳時(shí)候，是不是得做納稅調(diào)增，多了一個(gè)月工資，應(yīng)該是不可稅前扣除吧？
郭老師
07/10 16:24
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784993
07/10 16:25
老師，那如果不更正，繼續(xù)這樣做，會(huì)影響嗎？
郭老師
07/10 16:28
你好，影響你當(dāng)月的利潤(rùn)，尤其是12月份，你準(zhǔn)備怎么做？一個(gè)是當(dāng)年，一個(gè)是跨年。
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