問(wèn)題已解決

暫估成本，可以先結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本嗎？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：07/10 14:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
07/10 14:54
84784968
07/10 14:55
那暫估的成本需要年前回來(lái)還是匯算前回來(lái)？
宋生老師
07/10 14:59
你好這個(gè)是在匯算清繳前拿到。
84784968
07/10 15:35
我看之前主管做的暫估成本，就是內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債同時(shí)增加，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。他是這樣做的: 當(dāng)月，借 工程施工成本100 ，貸 應(yīng)付賬款-暫估100，但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本。 然后后面發(fā)票回來(lái)了，紅沖回以前暫估分錄，成本就是按合同收款比例結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本。 那么他這個(gè)暫估的動(dòng)作，是不是就是增加內(nèi)部資產(chǎn)-存貨，和負(fù)債應(yīng)付，其實(shí)和損益沒(méi)有關(guān)系。
宋生老師
07/10 15:37
你好，是的，你做的這個(gè)動(dòng)作就是你理解的這樣子的。跟利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系。
84784968
07/10 15:38
那一般暫估成本，主要就是想影響損益，那么一般都是要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本的是吧
宋生老師
07/10 15:42
Yeah，是要做到成本或者費(fèi)用里面。
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