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實(shí)務(wù)
問題已解決
物業(yè)費(fèi)以前月交的的一年物業(yè)費(fèi) 一直沒收到發(fā)票，怎么分?jǐn)偅?是按合同時間分?jǐn)倖幔?這樣分?jǐn)傋鍪裁磻{證？
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您好，按月計提，權(quán)責(zé)發(fā)生制，沒有收到發(fā)票也要入賬，自已做表格的就可以了
07/10 12:05
84784964 
07/10 12:05
分?jǐn)傋鍪裁磻{證？ 支付做什么憑證？
廖君老師 
07/10 12:08
您好，支付
借：預(yù)付? 貸：銀行
分?jǐn)?借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi)? ?貸：預(yù)付
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07/10 12:09
后面收到發(fā)票呢？做什么憑證？
廖君老師
07/10 12:11
您好，把原分錄紅沖，不要怕銀行為負(fù)，正負(fù)沒有了
借：預(yù)付?（負(fù)） 貸：銀行（負(fù)）
借：預(yù)付?（正） 進(jìn)項(xiàng)稅?（正） ?貸：銀行（正）
和之前預(yù)付的小差額的話，在剩下月內(nèi)攤銷調(diào)整
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07/10 14:05
小規(guī)模 沒有進(jìn)項(xiàng)
84784964
07/10 14:06
要是下個月拿到發(fā)票了 能不能直接放在上個月的憑證后面？ 能不能直接做 借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款？
廖君老師
07/10 14:06
您好，直接放在上個月的憑證后，可以的哦，
84784964
07/10 14:14
不是 一年以內(nèi)的不能做長期待攤費(fèi)用嗎？
廖君老師
07/10 14:16
您好，沒事兒的，長期待攤費(fèi)用說是新準(zhǔn)則不能用，只嚴(yán)格要求上市公司的，您不想用長期待攤費(fèi)用，就用預(yù)付賬款，反正是掛著
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