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財(cái)務(wù)報(bào)表中的計(jì)提的所得稅和實(shí)際申報(bào)的交款數(shù)不一致，是不是要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表（以前年度虧損造成的）
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本季度應(yīng)計(jì)提的：應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
07/10 10:12
84784999 
07/10 10:15
財(cái)務(wù)報(bào)表我修改一下，申報(bào)的報(bào)表填錯(cuò)了，到下個(gè)季度再調(diào)整申報(bào)可以嗎
84784999
07/10 10:16
我計(jì)提時(shí)沒有考慮到以前年度虧損
家權(quán)老師 
07/10 10:16
報(bào)表錯(cuò)誤直接更正申報(bào)就行
84784999
07/10 10:20
還有我在實(shí)操做題時(shí)發(fā)現(xiàn)，小規(guī)模為什么還要有待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，小規(guī)模不是不能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎？
84784999
07/10 10:21
到下季度調(diào)整申報(bào)不行嗎？一季度就不對(duì)
家權(quán)老師
07/10 10:22
發(fā)現(xiàn)了就及時(shí)更正申報(bào)，不要拖
84784999
07/10 10:24
現(xiàn)在可以更正上季度的報(bào)表嗎？
家權(quán)老師
07/10 10:25
都可以更正的哈。沒問題的
84784999
07/10 10:32
軟件月末結(jié)賬時(shí)有計(jì)提所得稅，他的計(jì)算依據(jù)是利潤(rùn)總額，這個(gè)怎么調(diào)整，是不是把以前年度虧損填寫在利潤(rùn)表里面嗎？
家權(quán)老師
07/10 10:34
那個(gè)自己計(jì)算更正數(shù)字就行
84784999
07/10 10:34
不知道怎么填，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝啦
家權(quán)老師
07/10 10:36
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
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