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老師,我們在房地產(chǎn)預(yù)售階段,每個(gè)季度需要計(jì)算特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅額,申報(bào)季報(bào)的時(shí)候,有個(gè)加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅額,有個(gè)減:特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得額,我應(yīng)該填寫哪一列哈?

84784970| 提问时间:2024 07/10 10:11
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
在房地產(chǎn)預(yù)售階段申報(bào)季報(bào)時(shí): “加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅額”這一列通常用于填寫按照特定業(yè)務(wù)計(jì)算方法得出的應(yīng)納稅額。 “減:特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得額”這一列用于填寫您已經(jīng)預(yù)繳的特定業(yè)務(wù)相關(guān)的稅額。 具體填寫哪一列,取決于您的實(shí)際業(yè)務(wù)情況和數(shù)據(jù): 如果您計(jì)算出本季度基于特定業(yè)務(wù)的應(yīng)納稅額,就填寫在“加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅額”這一列。 如果您之前已經(jīng)預(yù)繳了特定業(yè)務(wù)的相關(guān)稅額,就填寫在“減:特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得額”這一列。 例如,本季度特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅額為 100 萬元,之前已經(jīng)預(yù)繳了 30 萬元,那么在“加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅額”填寫 100 萬元,在“減:特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得額”填寫 30 萬元。
2024 07/10 10:14
84784970
2024 07/10 10:19
老師,減:那里是填實(shí)際繳納稅額對吧?
樸老師
2024 07/10 10:23
同學(xué)你好 對的 是這個(gè)意思
84784970
2024 07/10 10:29
老師,有這個(gè)房地產(chǎn)行業(yè),加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅額的計(jì)算公式嗎
樸老師
2024 07/10 10:29
同學(xué)你好 這個(gè)是對的
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