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老師 我們上個月收到一張進項發(fā)票數(shù)量開錯了，但是我們?nèi)胭~是按照正確的數(shù)量跟單價入賬的，這個月對方把錯誤的發(fā)票紅沖了 開了正確的過來 如果我不動材料數(shù)量的賬 只做進項稅額轉(zhuǎn)出 該怎么做分錄呢
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借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
07/10 09:49
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12月原材料發(fā)票數(shù)量開錯（多開），已紅沖開正確數(shù)量發(fā)票，發(fā)票已抵扣入賬，也已領用，如何調(diào)賬
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上個月開的收購發(fā)票數(shù)量錯了，但是金額正確的，進項稅也是正確的，這個月紅沖然后開正確的，進項稅需要轉(zhuǎn)出處理嗎
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一般納稅人企業(yè)，進項開過來的庫存發(fā)票，沒給開數(shù)量，我能自己賬上寫數(shù)量入賬嗎？
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你好老師，8月收到材料發(fā)票已抵扣，由于對方單價數(shù)量開錯，總額正確。需要對方怎么操作
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上月的發(fā)票數(shù)量開錯金額不變本月沖紅后，開正確的發(fā)票要做稅額轉(zhuǎn)出嗎
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