問(wèn)題已解決

老師，物流公司，去年九月份買(mǎi)車(chē)的發(fā)票60還沒(méi)有入賬，沒(méi)有勾選，這個(gè)月入賬報(bào)稅該怎么操作呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/09 15:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是這個(gè)月需要入賬，并且勾選認(rèn)證了？?
2024 07/09 15:21
84785020
2024 07/09 15:28
我來(lái)勾選發(fā)票的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的，還有去年買(mǎi)車(chē)的發(fā)票，都沒(méi)有入賬勾選，這個(gè)月想把他做掉，有沒(méi)有什么好的辦法
鄒老師
2024 07/09 15:31
你好，那就勾選，然后做相應(yīng)分錄就是了?
84785020
2024 07/09 15:35
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額這么改，就是讓進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)余額
鄒老師
2024 07/09 15:36
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（或借方）
84785020
2024 07/09 15:40
老師，這個(gè)分錄我不是很懂，把進(jìn)項(xiàng)稅額借貸方平掉，能具體講一下嗎？
鄒老師
2024 07/09 15:41
你好，比如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)12萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 12萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 10萬(wàn)? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2萬(wàn)
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