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問題已解決
老師，利潤表里面的，稅金及附加的數據，相加起來不相等，怎么辦呢？
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稅金及附加大于下面的明細就行，因為有些他不在這個里
地方教育就不在這里呀
07/08 12:10
84784968 
07/08 12:12
我記賬軟件里面就包含了地方教育，現在是稅金及附加小于了下面兩項加起來
郭老師 
07/08 12:15
那你去查一下明細是不是有紅沖的？
84784968
07/08 12:19
有紅沖的，因為5月收到了了多繳納的退稅，分錄是借：銀行存款 貸：應交增值稅 稅金及附加，這個科目是不是用錯了？
郭老師
07/08 12:21
你好，這個附加稅你通過應交稅費過渡一下，借銀行存款
貸應交稅費附加稅，
借應交稅費附加稅
借稅金及附加負數
84784968
07/08 12:22
上月錯誤的分錄，就紅沖了嗎？
郭老師
07/08 12:22
你看下你能反結賬修改吧，你最好還是反結賬修改。
84784968
07/08 12:24
那正確的分錄應該怎么寫？我反結賬修改吧，有增值稅和附加稅
郭老師
07/08 12:26
借銀行存款
貸應交稅費附加稅，
借應交稅費附加稅
借稅金及附加負數
附加稅的
84784968
07/08 12:27
增值稅呢？老師
郭老師
07/08 12:31
增值稅的，借銀行存款，
貸應交稅費未交增值稅，這個是一般納稅人。
84784968
07/08 12:33
好的，我修改了試試，謝謝老師
郭老師
07/08 12:36
可以的，可以試一下的。
84784968
07/08 13:13
老師，最后的稅金及附加總額是正確的，但是城市維護建設稅和教育費，地方教育，加起來的總額就不等于稅金及附加，這三種附加稅加起來大于稅金及附加了，怎么辦？頭都大了
郭老師
07/08 13:13
你好，你能分出具體的是多少嗎？去可以看明細賬。
84784968
07/08 13:15
明細賬我也看了，會不會是因為期初有余額的原因？
郭老師
07/08 13:16
期初余額不會在這里面顯示的
你去看下發(fā)生額
計提的
84784968
07/08 13:17
主要是看三種附加稅的嗎？每期結轉都是平的
郭老師
07/08 13:19
你好對的
稅金及附加沒有余額，但是應交稅費可以有余額呀，本月計提的下一個月繳納
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