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老師你好,抵扣認證 正數(shù)發(fā)票5張,還有一張負數(shù)發(fā)票,紅沖的是1月份的庫存,那我本季度的抵扣是按照減去紅沖的金額還是只算正數(shù)金額???紅沖的那張發(fā)票當時1幾度還是小規(guī)模納稅人,當時只入賬庫存了,沒有認證抵扣,這個是減去紅沖那張發(fā)票的金額

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84784962| 提问时间:2024 07/06 09:40
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
這張負數(shù)發(fā)票,你之前抵扣了嗎?如果之前抵扣了,這個月的增值稅就等于銷項-進項?進項轉出
2024 07/06 09:42
郭老師
2024 07/06 09:42
沒有抵扣的,不用管的,不需要轉出。
84784962
2024 07/06 09:45
因為之前是小規(guī)模,沒有抵扣,那我之前的企業(yè)所得稅需要改嗎?之前應該是直接入了庫存現(xiàn)在直接庫存里扣除就行了吧?
郭老師
2024 07/06 09:46
對的對的,是這么做的。
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