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問(wèn)題已解決
你好，小規(guī)模公司普票開(kāi)具35萬(wàn)專(zhuān)票-10萬(wàn)需要繳納增值稅嗎
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您好， 要的，超過(guò)30W,全額交增值稅
2024 07/05 11:38
84785038 
2024 07/05 11:39
合計(jì)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)呢，專(zhuān)票是度數(shù)發(fā)票
劉艷紅老師 
2024 07/05 11:41
那就是按專(zhuān)票的來(lái)交，普票免稅
84785038
2024 07/05 16:07
你好，這個(gè)增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)呢，專(zhuān)票-100000，普票350000
劉艷紅老師
2024 07/05 16:08
在專(zhuān)票這里填負(fù)數(shù)，普票填在第三行
84785038
2024 07/05 16:13
提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)不讓填寫(xiě)第3蘭，填寫(xiě)到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)也不讓填寫(xiě)
劉艷紅老師
2024 07/05 16:14
這種要去窗口申報(bào)，因?yàn)閷?zhuān)票是負(fù)數(shù)，申報(bào)不過(guò)去
84785038
2024 07/05 16:14
窗口這樣填寫(xiě)要交稅
劉艷紅老師
2024 07/05 16:16
但你在網(wǎng)上申報(bào)不過(guò)去，這種是要交稅的
84785038
2024 07/05 17:24
但是我沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)啊
劉艷紅老師
2024 07/05 18:38
你去窗口填報(bào)，稅務(wù)局是怎么說(shuō)的了
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