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這道題確認(rèn)的設(shè)備確認(rèn)的可抵扣暫時性差異是20？遞延所得稅資產(chǎn)是5？ 所得稅費(fèi)用怎么不包含這部分金額呢

84784950| 提問時間：2024 07/04 12:01
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，稍等看下內(nèi)容先
2024 07/04 12:03
王曉曉老師
2024 07/04 12:04
考慮了遞延了，當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額(1000-50+60+60-40)*25%=257.5.所得稅費(fèi)用257.5 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)(60-40)*25%=5.對應(yīng)的是減少所得稅費(fèi)用5. 合計所得稅費(fèi)用257.5-5=252.5
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