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在建工程已經(jīng)完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了，有個(gè)電梯尾款因?yàn)閷?duì)方原因沒(méi)有支付成功，這筆賬拖了二三年了，現(xiàn)在支付出去，帳要怎么做

84784954| 提问时间：2024 07/03 16:33
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波德老師
金牌答疑老师
职称：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，原來(lái)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)如果不包括這個(gè)，還是通過(guò)在建工程，然后增加固定資產(chǎn)原值
2024 07/03 16:34
84784954
2024 07/03 16:36
那具體帳目怎么做？
波德老師
2024 07/03 16:40
借在建工程貸銀行存款，借固定資產(chǎn)貸在建工程
84784954
2024 07/03 16:48
那固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，是把新增原值加進(jìn)去折舊？是從當(dāng)月增加，下月折舊？
波德老師
2024 07/03 16:56
是的，你理解的是正確的
波德老師
2024 07/03 16:57
按會(huì)計(jì)規(guī)定是什么時(shí)候用的下月開(kāi)始折舊，但是沒(méi)有發(fā)票稅法不承認(rèn)
84784954
2024 07/03 16:59
發(fā)票原先就開(kāi)好了，有先付一部分款，余款等安裝完后才結(jié)清，后面對(duì)方公司被注銷，款打過(guò)去退回來(lái)了
波德老師
2024 07/03 17:10
原先開(kāi)票了沒(méi)掛在建工程嗎
84784954
2024 07/03 17:58
有的，就是尾款問(wèn)題一直沒(méi)付成工
波德老師
2024 07/03 18:05
掛在建工程了原來(lái)已經(jīng)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了就不用管了，副款的時(shí)候直接沖往來(lái)款
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