00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額電子稅務(wù)局已經(jīng)勾選認(rèn)證過了，但是賬上一直沒有做賬，現(xiàn)在找到這筆業(yè)務(wù)了，應(yīng)該怎么處理。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
就是已經(jīng)抵扣過了是嗎？
2024 07/03 16:20
84784953 
2024 07/03 16:21
是的，但是賬上沒有這筆業(yè)務(wù)，請(qǐng)問現(xiàn)在找出來了，應(yīng)該怎么處理呢？
王曉曉老師 
2024 07/03 16:23
這個(gè)不僅涉及增值稅，還有企業(yè)所得稅。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，什么樣的發(fā)票，涉及的是費(fèi)用還是什么
84784953
2024 07/03 16:25
車輛保險(xiǎn)專票和加油專票，還涉及營業(yè)稅金及附加
84784953
2024 07/03 16:25
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
王曉曉老師
2024 07/03 16:28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就可以用未來適用法，做到今年，分錄用的也就正常分錄，借:管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 加油費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:
王曉曉老師
2024 07/03 16:29
然后你把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里
84784953
2024 07/03 16:34
請(qǐng)問下，進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)時(shí)確認(rèn)后，稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里代表的是什么意思呢？
王曉曉老師
2024 07/03 16:39
你之前這個(gè)沒有做，稅務(wù)抵扣了，正常你賬面的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅跟報(bào)稅系統(tǒng)是對(duì)不上的，做了這個(gè)就對(duì)上了
84784953
2024 07/03 16:42
好的，明白了，謝謝
王曉曉老師
2024 07/03 16:42
不客氣的，工作順利
閱讀 1789
描述你的問題，直接向老師提問
577
意見反饋
