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問(wèn)題已解決
老師，今天稅源打電話讓我們剔除21年一比社保費(fèi)，現(xiàn)在我們要怎么剔除，然后匯算清繳怎么填寫(xiě)嗎？
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你好，什么原因造成的？你們沒(méi)有實(shí)際繳納嗎？
07/03 12:25
84785046 
07/03 12:27
稅管員說(shuō)這筆費(fèi)用不合理，不能抵扣
，叫剔除出來(lái)
耿老師 
07/03 12:33
您好，你們實(shí)際繳納的，更改匯算清繳表，減少工資薪金表格中的計(jì)稅金額
84785046
07/03 12:43
老師，不太懂，哪個(gè)表格哪個(gè)欄次嗎？
84785046
07/03 12:48
意思是減少工資薪金表格中社保欄次計(jì)稅金額，比如原來(lái)40000剔除30000，計(jì)稅金額10000
耿老師
07/03 12:51
你好！匯算清繳表工資薪金那張發(fā)圖片過(guò)來(lái)
84785046
07/03 15:50
老師，你幫我看下怎么填寫(xiě)，因?yàn)槲也惶?，謝謝您
耿老師
07/03 16:15
你好！第五列稅收金額填寫(xiě)扣除后的金額，
耿老師
07/03 16:16
產(chǎn)生納稅調(diào)整就可以
84785046
07/03 21:13
老師我打個(gè)比方，調(diào)整金額是2萬(wàn)，然后我的賬載金額是9。實(shí)際發(fā)生的9-2=7。稅收金額9-2=7。納稅調(diào)整額2對(duì)嗎？
耿老師
07/03 21:47
你好！是的，是這樣處理
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